Dernière mise à jour : 27/06/2024
Maitriser les données en entrée du modèle
· Définir les données financières en entrée du modèle, import de compléments si nécessaire
· Effectifs : choisir les indicateurs d'effectifs et de coûts
· Manipuler les nomenclatures analytiques (UF/SA) dans MAGELLAN
· Paramétrer le périmètre du modèle
Dérouler le modèle de ventilation
· Découvrir et manipuler le panel des fonctionnalités disponibles pour ventiler les données.
· Application du modèle de ventilations Base d'Angers disponible dans MAGELLAN : imputations automatiques, repérage des montants à corriger car non conformes à la circulaire
· Retraitement des données (ETP et/ou charges), manipulation des 2 étapes
o Etape de retraitement RH : au matricule ou au regroupement de personnel (AS, Sages-femmes, IDE, …),
o Etape section de reclassement : pool de personnel, services mutualisés, …
· Analyse des résultats (fouille de données) et export pour alimenter le fichier Excel de la Base d'Angers.
Générer les effectifs
· Utilisation des regroupements SAE disponibles dans MAGELLAN
· Consolidation
· Analyse des résultats jusqu'aux matricules pris en compte
Les outils et leur utilisation lors de la formation
MAGELLAN CDG est l'application principale
· Module CAH intégré
BI4, outil de reporting, permet de créer des tableaux de suivi adaptés à vos besoins.
· Tableaux de bord livrés
Contrôleur de Gestion du Secteur Diffusion & Contrôle de gestion
Département Data, Pilotage & Performance du SIB